Condizioni Generali di Vendita e di Abbonamento

Mandato di fatturazione

Il Venditore — il fornitore per una missione, il club organizzatore per un biglietto o un palco — conferisce alla Società il mandato di redigere ed emettere in suo nome e per suo conto le fatture dovute dagli Acquirenti per le vendite realizzate sulla Piattaforma, nonché le relative note di credito.

Il Venditore resta il venditore giuridico della prestazione o del biglietto. Rimane l’unico debitore dell’IVA riscossa e l’unico responsabile dell’esattezza delle informazioni fiscali dichiarate sulla Piattaforma (numero di identificazione, regime e aliquota IVA). La Società agisce solo in qualità di mandataria per la redazione materiale dei documenti.

Le fatture emesse in virtù del mandato riportano le indicazioni legali del Venditore e la dicitura « Fattura emessa da BIZNESSMATCH FRANCE in nome e per conto di [Venditore] ». Sono messe a disposizione del Venditore nella sua area personale. Il Venditore si ritiene le accetti in assenza di contestazione indirizzata alla Società entro trenta (30) giorni dalla loro messa a disposizione.

La Società emette inoltre, in nome proprio, la fattura della propria commissione al Venditore.

Il mandato è conferito per la durata di utilizzo della Piattaforma. È revocabile in qualsiasi momento per il futuro; la revoca impedisce ogni nuova vendita in virtù del mandato e non rimette in discussione le fatture già emesse.

Custodia dei fondi e versamento al Venditore

Le somme versate dall’Acquirente a titolo di missione sono incassate dalla Società tramite il proprio fornitore di servizi di pagamento e conservate sul conto di pagamento che la Società detiene presso tale fornitore, fino al loro rilascio o rimborso. Non sono né accantonate su un conto distinto, né consegnate a un terzo depositario. Il rilascio di ciascuna scadenza dipende dalla sola decisione dell’Acquirente, che può procedervi in qualsiasi momento a partire dal pagamento, anche prima di qualsiasi esecuzione della prestazione. In assenza di una sua decisione, la scadenza è rilasciata automaticamente a favore del fornitore quattordici (14) giorni dopo il pagamento. Il rilascio consiste in un bonifico, effettuato dalla Società, dell’importo della scadenza, al netto della sua commissione, sul conto di pagamento del fornitore; non può avvenire finché tale conto non è attivo.

Finché una scadenza non è stata né rilasciata, né rimborsata, né sottoposta all’esame della Società nel caso previsto più avanti, e non è aperta alcuna contestazione relativa alla missione, l’Acquirente può aprire una contestazione relativa a tale scadenza, indicandone il motivo. La contestazione del pagamento da parte dell’Acquirente presso il proprio istituto bancario produce lo stesso effetto. La contestazione sospende il rilascio della scadenza, anche automatico. Il fornitore può rispondervi una sola volta. La Società pone fine alla contestazione decidendo di rilasciare la scadenza a favore del fornitore oppure di rimborsare l’Acquirente.

Finché la missione è in corso e non è aperta alcuna contestazione relativa a una scadenza, l’Acquirente e il fornitore possono aprire una contestazione relativa alla missione. L’altra parte può rispondervi una sola volta. Nessuna nuova scadenza può essere pagata finché tale contestazione è aperta; le scadenze già pagate restano rilasciabili alle condizioni sopra previste, anche automaticamente. La Società decide sulla contestazione. Quando decide di rimborsare l’Acquirente, tale rimborso può riguardare solo tutte o parte delle scadenze pagate e non ancora rilasciate alla data della sua decisione; le scadenze già rilasciate non sono né rimborsate all’Acquirente, né riprese al fornitore. Tale rimborso non è più possibile una volta terminata la missione, né quando nessuna scadenza pagata è più in attesa di rilascio.

Il rilascio è definitivo. Non può essere annullato dall’Acquirente, e i fondi rilasciati, trasferiti al fornitore, non sono né restituiti all’Acquirente né ripresi al fornitore dalla Società, anche quando l’Acquirente ha rilasciato prima dell’esecuzione della prestazione e anche quando la Società decide a favore dell’Acquirente una contestazione relativa alla missione. Spetta all’Acquirente valutare, prima di rilasciare, l’affidabilità del fornitore e lo stato di avanzamento della missione.

La Società non attesta né verifica l’esecuzione delle prestazioni. Le indicazioni di avanzamento fornite dal fornitore sulla Piattaforma sono semplici dichiarazioni, prive di valore probatorio e senza effetto sul rilascio dei fondi.

Le scadenze sono pagate nell’ordine del piano di pagamento. Una scadenza non può essere pagata finché la precedente non è stata rilasciata o rimborsata.

Quando, alla data di rilascio automatico, il conto di pagamento del fornitore non è attivo, la scadenza non è rilasciata ed è sottoposta all’esame della Società, che può rinviarne la data di rilascio o rimborsare l’Acquirente. La Società può inoltre rinviare la data di rilascio automatico di una scadenza in attesa, o rimborsarla all’Acquirente. Una scadenza che, settantacinque (75) giorni dopo il pagamento, non è stata né rilasciata né rimborsata, e non è oggetto né di una contestazione relativa a tale scadenza né di un esame da parte della Società, è rimborsata all’Acquirente.

Le somme pagate tramite un link di pagamento emesso da un’azienda sulla Piattaforma non sono oggetto di custodia, anche quando tale link è collegato a una missione; non si imputano né al saldo né alle scadenze di quest’ultima. Dal pagamento, la Società le trasferisce, al netto della propria commissione, sul conto di pagamento dell’azienda emittente o, se tale conto non è più attivo, dopo la sua riattivazione, senza che sia richiesta alcuna decisione di rilascio. Quando la Società rimborsa il pagatore, o quando questi ottiene ragione nella contestazione del pagamento presso il proprio istituto bancario, la Società riprende all’azienda emittente le somme che le sono state trasferite.

Le somme incassate per la vendita di biglietti e palchi non sono oggetto di custodia. Sono versate al club organizzatore, al netto della commissione della Società, una volta alla settimana, il lunedì, per l’insieme delle vendite della settimana di calendario precedente, indipendentemente dalla data dell’evento.

Il versamento è sospeso finché il club non ha, al tempo stesso, attivato il proprio conto di pagamento e accettato il mandato di fatturazione. In assenza di regolarizzazione entro settantacinque (75) giorni dalla vendita, la Società rimborsa l’Acquirente e annulla la vendita.

Fatto salvo il caso previsto dal paragrafo precedente, la Società interviene esclusivamente all’incasso. Qualsiasi annullamento, rinvio, assenza o richiesta di rimborso ricade sotto la sola responsabilità del club organizzatore, venditore giuridico, e si regola direttamente tra l’Acquirente e il club. La Società non effettua alcun rimborso e non opera alcun prelievo sul club dopo il versamento. Il club informa la Società di qualsiasi rimborso che concede, affinché la relativa nota di credito sia emessa in virtù del mandato.